CPF/CNPJ:
00003298508306
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0225541/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DE CARLOS DANILO SILVA RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO CIDADÃO E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICIPIOS DE OLHA D`AGUAS DAS CUNHÃS E BACABAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000630 | 18/11/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE CARLOS DANILO SILVA RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO CIDADÃO E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICIPIOS DE OLHA D`AGUAS DAS CUNHÃS E BACABAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NE000630 | 18/11/2021 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FAVOR DE CARLOS DANILO SILVA RODRIGUES, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE CURSO QUE SERIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE OLHO D¿AGUAS DAS CUNHAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO CIDADÃO E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICIPIOS DE OLHA D`AGUAS DAS CUNHÃS E BACABAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
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2021NE000678 | 30/12/2021 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE CARLOS DANILO SILVA RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO
|
2021NL002006 | 21/12/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088573 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000977 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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