CPF/CNPJ:
28067442000174
Emissão:
17/02/2021
Plano Interno:
017800
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
54762/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 21/2019; SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA NA REGIÃO DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000568 | 17/02/2021 | 132.334,34 | 132.334,34 | 132.334,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 21/2019; SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA NA REGIÃO DE IMPERATRIZ
|
2021NE000568 | 17/02/2021 | 160.467,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE004657 | 10/06/2021 | -28.133,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 21/2019; COMP. JAN/2021; N° 32007/2021
|
2021NL005490 | 08/03/2021 | 0,00 | 37.431,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 21/2019; COMP. FEV/2021; N° 47178/2021
|
2021NL007886 | 05/04/2021 | 0,00 | 43.270,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 21/2019; N.F. 636; 11ª PARC. FEV/2021; PRO. 47178/2021
|
2021NL007691 | 05/04/2021 | 0,00 | 42.270,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL007885 | 05/04/2021 | 0,00 | -42.270,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 21/2019; MAR/2021; PARCELA 12/12; PROC. 95008/2021
|
2021NL015502 | 08/06/2021 | 0,00 | 43.801,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 21/2019; N.F. 706; PER. 01 A 05.04.2021; PROC. 94992/2021
|
2021NL015504 | 08/06/2021 | 0,00 | 7.831,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 21/2019; N.F. 706; PER. 01 A 05.04.2021; PROC. 94992/2021
|
2021NL015506 | 08/06/2021 | 0,00 | 7.831,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE VALOR
|
2021NL015505 | 08/06/2021 | 0,00 | -7.831,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011202 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.431,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013798 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.270,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031311 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.801,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038996 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.831,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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