CPF/CNPJ:
16743543000139
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
91718/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004609 | 08/06/2021 | 24.540,00 | 24.540,00 | 24.540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2021
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2021NE004609 | 08/06/2021 | 24.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 178/2021; N.F. 2387; PARC. UNICA; PROC. 174510/2021
|
2021NL036533 | 07/10/2021 | 0,00 | 24.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081673 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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