CPF/CNPJ:
04724729000161
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
91682/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004616 | 08/06/2021 | 83.849,00 | 83.849,00 | 83.849,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2021
|
2021NE004616 | 08/06/2021 | 83.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 175; N. FISCAL 23378 E 23318; PROC 152574/21
|
2021NL031920 | 26/08/2021 | 0,00 | 83.849,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056520 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 83.849,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
