CPF/CNPJ:
04724729000161
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
13752/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 31/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000839 | 22/02/2021 | 34.480,50 | 34.480,50 | 34.480,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 31/2020
|
2021NE000839 | 22/02/2021 | 34.480,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 42/2021; NF 22255; PARCELA ÚNICA; PROC. 93988/2021
|
2021NL015509 | 08/06/2021 | 0,00 | 34.480,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 42/2021; NF 22255; PARCELA ÚNICA; PROC. 93988/2021
|
2021NL015511 | 08/06/2021 | 0,00 | 34.480,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL015510 | 08/06/2021 | 0,00 | -34.480,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031322 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.480,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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