CPF/CNPJ:
00839387000174
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015545
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
36527/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
3ºTA AO CT 29/2017; ATENDIMENTO A SAÚDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000321 | 09/02/2021 | 53.267,98 | 53.267,98 | 53.267,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ºTA AO CT 29/2017; ATENDIMENTO A SAÚDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
|
2021NE000321 | 09/02/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 29/2017; ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E/OU AUTISMO
|
2021NE001040 | 23/02/2021 | 30.202,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 29/2017; CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MULTIPLA E /OU AUTISMO NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA
|
2021NE004723 | 14/06/2021 | 11.065,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 29/2017; COMP. JAN/2021; N° 46411/2021
|
2021NL007643 | 31/03/2021 | 0,00 | 16.044,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 29/2017; N.F. 210000005; 11ª PARC. FEV/2021; PROC, 68336/2021
|
2021NL011097 | 06/05/2021 | 0,00 | 15.586,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 29/2017; N.F. 210000006; 11ª PARC. MAR/2021; PROC. 89016/2021
|
2021NL018492 | 23/06/2021 | 0,00 | 15.767,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 29/2017; 01 A 11/04/21; PARCELA 12/12; PROC. 112003/2021
|
2021NL024304 | 22/07/2021 | 0,00 | 5.868,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012840 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.044,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021379 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.586,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033526 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.767,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041139 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.868,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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