CPF/CNPJ:
02656356000103
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
006029
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Equipamentos para Audio, Video e Foto
Processo:
0172268/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Promoção da Intersetorialidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E ACESSORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS E CEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000597 | 19/11/2021 | 31.646,66 | 31.646,66 | 31.646,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E ACESSORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS E CEAS.
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2021NE000597 | 19/11/2021 | 31.646,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACESSORIOS. NF. 1101/21 PROC.246743/21
|
2021NL002023 | 13/12/2021 | 0,00 | 31.646,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088670 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.646,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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