CPF/CNPJ:
02656356000103
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
016961
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Equipamentos de Processamentos de Dados
Processo:
0172268/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E ACESSORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS E CEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000588 | 18/11/2021 | 17.501,40 | 17.501,40 | 17.501,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E ACESSORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS E CEAS.
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2021NE000588 | 18/11/2021 | 17.501,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACESSORIOS. NF. 1105/21 PROC.246734/21
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2021NL002022 | 13/12/2021 | 0,00 | 17.501,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088663 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.501,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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