CPF/CNPJ:
00000387560300
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0141019/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO 09 A 13.08.2021 PARA CONDUZIR TECNICAS PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE FORMA REGIONALIZADA NOS MUNICIPIOS DE BACURITUBA, CAJARI, CAJAPIÓ E OLINDA NOVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000315 | 04/08/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO 09 A 13.08.2021 PARA CONDUZIR TECNICAS PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE FORMA REGIONALIZADA NOS MUNICIPIOS DE BACURITUBA, CAJARI, CAJAPIÓ E OLINDA NOVA.
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2021NE000315 | 04/08/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO 09 A 13.08.2021 PARA CONDUZIR TECNICAS PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA C
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2021NL000861 | 04/08/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044607 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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