CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
22/01/2021
Plano Interno:
013105
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
103023/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Travessia
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 22/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000002 | 22/01/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO, LANÇADA NA MODALIDADE ORDINÁRIO.
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2021NE000003 | 22/01/2021 | -151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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