CPF/CNPJ:
00037643290334
Emissão:
16/07/2021
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Conselheiros
Processo:
2107020035
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA, visando a participação do II Seminário Anual de Fortalecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão e da 52ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos ¿ CONERH, que serão realizados no município de Timon/MA, que serão realizados no período de 13/07 a 15/07/2021. Conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2107020035.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000179 | 16/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA, visando a participação do II Seminário Anual de Fortalecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão e da 52ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos ¿ CONERH, que serão realizados no município de Timon/MA, que serão realizados no período de 13/07 a 15/07/2021. Conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2107020035.
|
2021NE000179 | 16/07/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR NOTA EMPENHO DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
|
2021NE000184 | 16/07/2021 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA, visando a participação do II Seminário Anual de Fortalecimento de Comitês de Bacias
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2021NL001209 | 16/07/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR PAGAMENTO DEVIDO DUPLICIDADE
|
2021NL001229 | 16/07/2021 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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