CPF/CNPJ:
00029369657215
Emissão:
18/06/2021
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2106090038
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE para custear despesas de 05 (cinco) diárias aos servidores e colaboradores abaixo indicados, visando cumprir o cronograma anual firmado o com a Agência Nacional de Águas-ANA por meio do Acordo de Cooperação Técnica n° 16/2012, que realizar-se-á no município de São Benedito do Rio Preto-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2106090038.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000132 | 18/06/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas de 05 (cinco) diárias aos servidores e colaboradores abaixo indicados, visando cumprir o cronograma anual firmado o com a Agência Nacional de Águas-ANA por meio do Acordo de Cooperação Técnica n° 16/2012, que realizar-se-á no município de São Benedito do Rio Preto-MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2106090038.
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2021NE000132 | 18/06/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas de 05 (cinco) diárias aos servidores e colaboradores abaixo indicados, visando cumprir o cronograma anual firmado o com a Agê
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2021NL001106 | 18/06/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032677 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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