CPF/CNPJ:
00011092637320
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
013301
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2109090018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
NE para custear despesas de 05 (cinco) diárias aos servidores e a colaboradora abaixo indicados, visando à realização de vistoria e fiscalização em estabelecimentos que realizam consumo de produtos florestais nos municípios de Dom Pedro/MA e Matões/MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2109090018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000321 | 22/09/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas de 05 (cinco) diárias aos servidores e a colaboradora abaixo indicados, visando à realização de vistoria e fiscalização em estabelecimentos que realizam consumo de produtos florestais nos municípios de Dom Pedro/MA e Matões/MA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2109090018.
|
2021NE000321 | 22/09/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas de 05 (cinco) diárias aos servidores e a colaboradora abaixo indicados, visando à realização de vistoria e fiscalização em es
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2021NL001816 | 22/09/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058496 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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