CPF/CNPJ:
00011092637320
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210609
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos servidores desta SEMA, visando a__realização de vistoria pela equipe da Superintendência nos municípios de São Bernardo e Fortaleza dos__Nogueiras/MA, que serão realizados no período de 26/07 a 29/07/2021. Conforme autorização da Casa Civil e processo 2106090024.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000190 | 23/07/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos servidores desta SEMA, visando a__realização de vistoria pela equipe da Superintendência nos municípios de São Bernardo e Fortaleza dos__Nogueiras/MA, que serão realizados no período de 26/07 a 29/07/2021. Conforme autorização da Casa Civil e processo 2106090024.
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2021NE000190 | 23/07/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos servidores desta SEMA, visando a__realização de vistoria pela equipe da Superintendên
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2021NL001243 | 23/07/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041591 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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