CPF/CNPJ:
00002620299365
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP 211104001
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para custear 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA, para fiscalização no município de Viana/MA com o objetivo de averiguar o cumprimento da Outorga de Direito de uso da Água N° 0093001/2021 ¿ Processo SIGLA 20070041103/2020, bem como vistoria técnicas nos municípios de Olinda Nova do Maranhão/MA e Matinha/MA, para continuidade das análises dos Requerimentos de Declaração de inexigibilidade de Outorga n° 210900044522, n° 210900052622 e n° 210600455502, no período de 22 à 26.11.2021, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111040014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000489 | 24/11/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA, para fiscalização no município de Viana/MA com o objetivo de averiguar o cumprimento da Outorga de Direito de uso da Água N° 0093001/2021 ¿ Processo SIGLA 20070041103/2020, bem como vistoria técnicas nos municípios de Olinda Nova do Maranhão/MA e Matinha/MA, para continuidade das análises dos Requerimentos de Declaração de inexigibilidade de Outorga n° 210900044522, n° 210900052622 e n° 210600455502, no período de 22 à 26.11.2021, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111040014
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2021NE000489 | 24/11/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA, para fiscalização no município de Viana/MA com o objetivo de averiguar o cumprimento da
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2021NL002421 | 24/11/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077035 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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