CPF/CNPJ:
00002620299365
Emissão:
05/07/2021
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210622
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando realizar vistorias nos municípios de Parnarama, Fortaleza dos Nogueiras e Balsas, para sanar dúvidas relacionadas a captações em corpos hídricos Pertinentes a requerimentos de Outorgas de Direito de Uso, conforme autorização da Casa Civil e processo 2106220039.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000142 | 05/07/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando realizar vistorias nos municípios de Parnarama, Fortaleza dos Nogueiras e Balsas, para sanar dúvidas relacionadas a captações em corpos hídricos Pertinentes a requerimentos de Outorgas de Direito de Uso, conforme autorização da Casa Civil e processo 2106220039.
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2021NE000142 | 05/07/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando realizar vistorias nos municípios de Parnarama, Fortalez
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2021NL001131 | 05/07/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036432 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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