CPF/CNPJ:
00070057400415
Emissão:
05/05/2021
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2102190044
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para concessão de 07 (sete) diárias aos servidores desta SEMA, visando o cumprimento de Metas e etapas do programa QUALIÀGUA, acompanhamento e Monitoramento da Qualidade Ambiental dos Rios Maranhenses, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2102190044.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000092 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 07 (sete) diárias aos servidores desta SEMA, visando o cumprimento de Metas e etapas do programa QUALIÀGUA, acompanhamento e Monitoramento da Qualidade Ambiental dos Rios Maranhenses, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2102190044.
|
2021NE000092 | 05/05/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS PELO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200101-00001 2021NE000109, 200101-00001 2021NL000774
|
2021NE000109 | 12/05/2021 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 07 (sete) diárias aos servidores desta SEMA, visando o cumprimento de Metas e etapas do programa QUALIÀGUA, acompanhamento e Moni
|
2021NL000733 | 05/05/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS PELO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200101-00001 2021NE000109, 200101-00001 2021NL000774
|
2021NE000109 | 12/05/2021 | 0,00 | -1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021181 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS PELO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200101-00001 2021NE000109, 200101-00001 2021NL000774
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2021NE000109 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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