CPF/CNPJ:
00029369657215
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
013315
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
GED/SEMA 210726
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Planejamento Hídrico
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0313000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos servidores desta SEMA, visando Manutenção De PCDs nos Municípios De Grajaú e Peritoró/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107260015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000195 | 02/08/2021 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos servidores desta SEMA, visando Manutenção De PCDs nos Municípios De Grajaú e Peritoró/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107260015.
|
2021NE000195 | 02/08/2021 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 09 (nove) diárias aos servidores desta SEMA, visando Manutenção De PCDs nos Municípios De Grajaú e Peritoró/M
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2021NL001262 | 02/08/2021 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043934 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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