CPF/CNPJ:
00004159079342
Emissão:
13/12/2021
Plano Interno:
013301
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
SIGEP 211105003
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
Municipio:
AC
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Colaboradores eventuais desta SEMA,__visando realizar à concessão de estímulo financeiro pelo alcance de metas de monitoramento e divulgação de dados de qualidade de água no Estado do Maranhão com a realização de coletas do referido Programa, nos municípios de Chapadinha/MA, Mata Roma/MA, Nina Rodrigues/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, Anapurus/MA, Afonso Cunha/MA e Coelho Neto/MA, nos períodos de 06 à 10/12/202, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111050035.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000630 | 13/12/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Colaboradores eventuais desta SEMA,__visando realizar à concessão de estímulo financeiro pelo alcance de metas de monitoramento e divulgação de dados de qualidade de água no Estado do Maranhão com a realização de coletas do referido Programa, nos municípios de Chapadinha/MA, Mata Roma/MA, Nina Rodrigues/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, Anapurus/MA, Afonso Cunha/MA e Coelho Neto/MA, nos períodos de 06 à 10/12/202, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111050035.
|
2021NE000630 | 13/12/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Colaboradores eventuais desta SEMA,__visando realizar à concessão de estímulo financei
|
2021NL002968 | 13/12/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083294 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
