CPF/CNPJ:
06274716000163
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
011431
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
141564/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD)
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF AO EMPENHO DO CONTRATO Nº 026/2020 PROC. 141564/2020, DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MARANHÃO/ASMA COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP , PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA CENTRAL DE LIBRAS-CIL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS PESSOAS SURDAS OU COM DEFICIENCIA AUDITIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000404 | 08/07/2021 | 43.629,22 | 43.629,20 | 43.629,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO DO CONTRATO Nº 026/2020 PROC. 141564/2020, DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MARANHÃO/ASMA COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP , PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA CENTRAL DE LIBRAS-CIL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS PESSOAS SURDAS OU COM DEFICIENCIA AUDITIVA.
|
2021NE000404 | 08/07/2021 | 43.629,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTº DA NF. DA ASMA/CIL MES DE JULHO/2021 PROC. 150914/2021
|
2021NL001634 | 13/08/2021 | 0,00 | 540,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. 0146/2021, DA ASMA- CIL, MES DE AGOSTO/2021 R$ 14.362,92 PROC. 180754/2021
|
2021NL002110 | 17/09/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF.152/2021 DA ASMA /CIL MES DE SET/2021 PROC. 203366/2021
|
2021NL002463 | 18/10/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA FATURA Nº 158, MÊS DE OUTUBRO/2021, PROCESSO Nº 234716/2021.
|
2021NL003438 | 16/11/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONFORME PROCESSO N°224716/2021 E NF N°158 DA ASMA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO 11/12 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, A LUSIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
2021NL003004 | 16/11/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACERTO DE VALOR
|
2021NL003437 | 16/11/2021 | 0,00 | -14.362,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050704 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058754 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067376 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082318 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000404 | 10/12/2021 | 0,02 | 0,00 |
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