CPF/CNPJ:
06274716000163
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
011431
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
141564/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD)
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF AO EMPENHO DO CONTRATO Nº 026/2020 PROC. 141564/2020, DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MARANHÃO/ASMA COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP , PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA CENTRAL DE LIBRAS-CIL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS PESSOAS SURDAS OU COM DEFICIENCIA AUDITIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000072 | 18/03/2021 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO DO CONTRATO Nº 026/2020 PROC. 141564/2020, DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MARANHÃO/ASMA COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP , PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA CENTRAL DE LIBRAS-CIL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS PESSOAS SURDAS OU COM DEFICIENCIA AUDITIVA.
|
2021NE000072 | 18/03/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO DO CONTRATO Nº 026/2020 PROC. 141564/2020, DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DO MARANHÃO/ASMA COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANO
|
2021NL000240 | 18/03/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF . 120/2021 DA ASMA/CIL, MES DE FEVEREIRO/2021 PROC. 39085/2021
|
2021NL000242 | 18/03/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00124, CONFORME CONSTA NA SOLICITAÇÃO DA UGAM NA FOLHA DE Nº 19, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71493/
|
2021NL000619 | 26/04/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. 126/2021, ASMA CIL PROC. 98218/2021. ABRIL/2021
|
2021NL000864 | 31/05/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 00129.
|
2021NL001035 | 22/06/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. 0134/2021, DA ASMA CIL MES DE JUNHO/2021, PROC. 130950/2021.
|
2021NL001355 | 20/07/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTº DA NF. DA ASMA/CIL MES DE JULHO/2021 PROC. 150914/2021
|
2021NL001633 | 13/08/2021 | 0,00 | 13.822,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013875 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013878 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021809 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028113 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034699 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045718 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.362,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050704 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.822,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
