CPF/CNPJ:
06274716000163
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
011584
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
113510/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, ESCRITA OU SINALIZADA, NAS FORMAS SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVA , AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, EM TRANSMISSÕES EVENTOS PRESENCIAIS OU ON-LINE, REUNIÕES PRESENCIAIS , ATIVIDADES DIVERSAS, PROJETOS INSTITUCIONAIS E FORMAÇÕES, PARA A SEDIHPOP E VINCULADOS, JAN À OUT/2021. CONTRATO Nº 017/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000034 | 23/02/2021 | 287.258,40 | 272.295,48 | 272.295,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, ESCRITA OU SINALIZADA, NAS FORMAS SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVA , AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, EM TRANSMISSÕES EVENTOS PRESENCIAIS OU ON-LINE, REUNIÕES PRESENCIAIS , ATIVIDADES DIVERSAS, PROJETOS INSTITUCIONAIS E FORMAÇÕES, PARA A SEDIHPOP E VINCULADOS, JAN À OUT/2021. CONTRATO Nº 017/2020.
|
2021NE000034 | 23/02/2021 | 287.258,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO PAGTO DA NF. 0119/2021, CONTRATO ENTRE A ASMA E SEDIHPOP MES DE JANEIRO/2021. PROC. 19238/2021.
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2021NL000211 | 09/03/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO PAGTO DA NF. 0122/2021, CONTRATO ENTRE A ASMA E SEDIHPOP MES DE FEVEREIRO/2021. PROC. 38969/2021.
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2021NL000212 | 09/03/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, PARA LÍNGUA PORTUGUES
|
2021NL000723 | 10/05/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NOTA FISCAL Nº 128/2021, DA ASMA SEDIHPOP PROC. 96097/2021 ABRIL/2021.
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2021NL000861 | 31/05/2021 | 0,00 | 28.125,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETES/TRADUTOR DE LIBRAS ASMA, CONFORME PROCESSO N°119561/2021 E NOTA FISCAL N°00000131, REFERNT
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2021NL001118 | 30/06/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. 0136/2021, DA ASMA SEDIHPOP, MES DE JUNHO/2021, PROC. 132063/2021.
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2021NL001354 | 20/07/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. 0142/2021 DA ASMA, MES DE JULHO/2021, R$ 28.725,84 PROC. 153755/2021.
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2021NL001665 | 16/08/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF N. 0147/2021 DA ASMA SEDIHPOP MES DE AGOSTO/2021 PROC. 182826/2021 R$ 28.725,84
|
2021NL002185 | 21/09/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO REF A NOTA FISCAL Nº 0154/2021, DA ASMA SEDIHPOP, MES DE SET/2021 PROC. 206533/2021
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2021NL002530 | 20/10/2021 | 0,00 | 28.725,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N° 246024/2021 E NF N°162 DA ASMA, ATINENTE Á PRESTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMEBRO DE 2021, ALUSIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
|
2021NL003507 | 14/12/2021 | 0,00 | 14.362,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008341 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008338 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028109 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028108 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.125,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038210 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045717 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050705 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058751 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067418 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.725,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085956 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.644,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001930 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 718,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001935 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 718,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003620 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -718,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000034 | 20/12/2021 | 14.962,92 | 14.362,92 |
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