CPF/CNPJ:
00072606444353
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
202447/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente a despesa com prestação de serviços, em caráter eventual e sem vínculo, essenciais ao funcionamento da Divisão de Transporte / PROINFRA da Universidade Estadual do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002598 | 08/11/2021 | 10.339,00 | 10.339,00 | 10.339,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com prestação de serviços, em caráter eventual e sem vínculo, essenciais ao funcionamento da Divisão de Transporte / PROINFRA da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2021NE002598 | 08/11/2021 | 10.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados a Pro- Reitoria de Infraestrutura dos serviços de atividades em geral /conservação de frota de veículos de MARYSSON P
|
2021NL011324 | 09/11/2021 | 0,00 | 10.339,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007084 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 707,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007085 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 516,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071386 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.335,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011676 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.779,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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