CPF/CNPJ:
00046755136387
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
187151/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL. NO TREINAMENTO EM CURSO DE SIGUEMA ACADEMICO/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000212 | 04/03/2021 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL. NO TREINAMENTO EM CURSO DE SIGUEMA ACADEMICO/UEMA
|
2021NE000212 | 04/03/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, conforme o processo n° 187151/2020.
|
2021NL001151 | 09/03/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, conforme o processo n° 187151/2020.
|
2021NL001155 | 09/03/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, conforme o processo n° 187151/2020.
|
2021NL001165 | 09/03/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL001164 | 09/03/2021 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2021NL001153 | 09/03/2021 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000660 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000661 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001172 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 24,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008465 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.075,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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