CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
25/09/2021
Plano Interno:
000351
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
142138/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
S/A
DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 049/2019, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 01 (HUM) MES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006201 | 25/09/2021 | 1.583.417,62 | 1.583.417,62 | 1.583.417,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 049/2019, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 01 (HUM) MES.
|
2021NE006201 | 25/09/2021 | 756.658,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO N° 049/2019 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021
|
2021NE007980 | 22/11/2021 | 826.759,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATO Nº049/2019.MÊS OUTUBRO/2021 PROCESSO Nº 232189/2021
|
2021NL036749 | 24/11/2021 | 0,00 | 1.442.633,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DO MES DE DEZEMBRO/2021 DO CONTRATO Nº 049/2019
|
2021NL040949 | 20/12/2021 | 0,00 | 140.784,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077482 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.442.633,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088290 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 140.784,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
