| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE006787
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 109/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017,LOTE 02,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÊDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA,PARA UM MÊS. |
26.706,96 | 26.706,96 | 26.706,96 |
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2021NE006788
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 110/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017,LOTE 02,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÊDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE007000
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO CONTRATO N° 109/2017, QUARTO TERMO ADITIVO LOTE 02, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 13.353,48 |
26.706,96 | 26.706,96 | 26.706,96 |
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2021NE007008
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 123/2017.LOTE 05,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, , NOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,NOS MUNÍCIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS,PARA OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO, VALOR MENSAL: R$ 26.793,52 |
80.380,56 | 80.380,56 | 80.380,56 |
| Totais: | 133.794,48 | 133.794,48 | 133.794,48 |
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