CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
10/12/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
208584/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DA ILHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE011679 | 10/12/2021 | 70.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DA ILHA
|
2021NE011679 | 10/12/2021 | 70.563,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE011679 | 10/12/2021 | 70.563,00 | 70.563,00 |
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