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NOTA DE EMPENHO 2021NE010233

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 7.900,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001683

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

202830/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA BARRA DO CORDA - ANEXO I

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010233 05/11/2021 7.900,00 7.900,00 7.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA BARRA DO CORDA - ANEXO I
2021NE010233 05/11/2021 7.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 186/2019; POLICLINICA DE BARRA DO CORDA; NOV/2021; PROC. 223655/2021
2021NL043417 23/11/2021 0,00 7.900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076701 23/11/2021 0,00 0,00 7.900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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