CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
001662
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
192195/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
6º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA - COVID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE010040 | 04/11/2021 | 453.817,75 | 453.817,75 | 453.817,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA - COVID
|
2021NE010040 | 04/11/2021 | 1.049.087,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE012105 | 20/12/2021 | -595.269,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 182/2019; HOSP. REG. DE PRES. DUTRA; NOV/2021; PROC. 223663/2021
|
2021NL043767 | 24/11/2021 | 0,00 | 453.817,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077542 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 453.817,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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