CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/09/2021
Plano Interno:
017938
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
175755/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4º TA AO CT 179/2020; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008748 | 29/09/2021 | 7.808.580,78 | 7.808.580,78 | 4.509.467,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 179/2020; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA
|
2021NE008748 | 29/09/2021 | 3.751.349,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 179/2020; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÀ
|
2021NE010311 | 10/11/2021 | 2.861.448,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 179/2020; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUA
|
2021NE011946 | 16/12/2021 | 1.206.137,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE012806 | 29/12/2021 | -10.354,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 179/2020; HOSP. REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUA; NOV/2021; 223638/2021
|
2021NL043426 | 23/11/2021 | 0,00 | 3.309.467,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 179/2020; OUTUBRO/2020; HOSP. SANTA LUZIA DO PARUA ; PROC. 201240/2021
|
2021NL045031 | 02/12/2021 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 179/2020; Hosp. Reg. Sta Luzia do Paruá; dez/21; 242616/2021
|
2021NL050522 | 28/12/2021 | 0,00 | 3.299.113,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076596 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.309.467,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080495 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE008748 | 02/12/2021 | 3.299.113,29 | 3.299.113,29 |
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