CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
001713
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
121887/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
6º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007396 | 16/08/2021 | 2.268.405,63 | 2.268.405,63 | 2.268.405,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS;
|
2021NE007396 | 16/08/2021 | 2.730.087,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE009295 | 01/10/2021 | -461.681,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 177/2019; HOSP. PRES. VARGAS; OUT/21; 201223/2021
|
2021NL041726 | 10/11/2021 | 0,00 | 2.021.293,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 177/2019; HOSP. PRES. VARGAS; OUT/21; PROC. 201223/2021
|
2021NL043345 | 23/11/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072384 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.021.293,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076467 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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