CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
001655
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
121887/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
6º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DA VILA LUIZÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007394 | 16/08/2021 | 3.238.853,87 | 3.238.853,87 | 3.238.793,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DA VILA LUIZÃO
|
2021NE007394 | 16/08/2021 | 3.544.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2021NE009294 | 01/10/2021 | 461.681,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE009292 | 01/10/2021 | -370.867,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE009293 | 01/10/2021 | -461.681,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZÇ]AO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL E POLICLINICA DA VILA LUIZÃO
|
2021NE009903 | 03/11/2021 | 65.528,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL VILA LUIZÃO
|
2021NE011868 | 15/12/2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 177/2019; HOSP. E POLICLINICA DA VILA LUIZAO; OUT/21; 201223/2021
|
2021NL041725 | 10/11/2021 | 0,00 | 3.173.265,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 177/2019; COMP. 20/09 A 30/09/2021; HOSPITAL E POLI VILA LUIZÃO; PROC. 211231/2021
|
2021NL045032 | 02/12/2021 | 0,00 | 65.528,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA AO CT 177/2019; HOSPITAL E POLICLINICA VILA LUIZÃO; DIF. SETEMBRO/2021; PROC. 201231/2021
|
2021NL048336 | 21/12/2021 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072384 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.173.265,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081967 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 65.528,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE007394 | 09/12/2021 | 60,00 | 60,00 |
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