CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
001689
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
121992/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
10º TA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006788 | 02/08/2021 | 8.724.556,51 | 8.724.556,51 | 8.724.556,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 10º TA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO
|
2021NE006788 | 02/08/2021 | 4.574.299,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 10º TA AO CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO
|
2021NE008253 | 10/09/2021 | 4.438.911,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE010004 | 04/11/2021 | -288.654,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10TA CT 339/2018; AGO/21; Hosp. Macro Imperatriz; 154613/2021
|
2021NL031286 | 18/08/2021 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10º TA AO CT 339/2018; AGO/2021; HOSPITAL MACRO IMPERATRIZ; PROC. 154613/2021
|
2021NL040170 | 04/11/2021 | 0,00 | 3.438.911,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10ºTA AO CT 339/2018; SETEMBRO/2021; HOSPITAL MACRO IMPERATRIZ; PROC. 176672/2021
|
2021NL041692 | 10/11/2021 | 0,00 | 4.170.453,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10º AO CT 339/2018; HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ; OUT/2021; PROC. 201226/2021
|
2021NL043342 | 23/11/2021 | 0,00 | 115.191,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049431 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070328 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.438.911,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072362 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.170.453,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076380 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 115.191,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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