CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
001690
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
7ºTA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA. PROC. 133940/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006734 | 30/07/2021 | 10.268.397,67 | 10.268.397,67 | 10.268.397,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7ºTA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA. PROC. 133940/2021
|
2021NE006734 | 30/07/2021 | 3.565.635,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7ºTA AO CT 212/2018 ; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA.
|
2021NE008314 | 14/09/2021 | 2.703.696,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 212/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2021NE010309 | 10/11/2021 | 3.280.385,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 212/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2021NE011789 | 14/12/2021 | 718.679,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 212/2018; AGOSTO/2021; HOSP. GERAL CHAPADINHA; PROC. 152725/2021
|
2021NL038698 | 21/10/2021 | 0,00 | 3.279.696,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 212/2018; set/21; HG Chapadinha; 176680/2021
|
2021NL040171 | 04/11/2021 | 0,00 | 2.688.701,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 212/2018; NOVEMBRO/2021; HOSPITAL GERAL CHAPADINHA; PROC. 223653/2021
|
2021NL045069 | 02/12/2021 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 212/2018; dez/21; Hosp. Geral de Chapadinha; 244168/2021
|
2021NL050524 | 28/12/2021 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066799 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.279.696,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070329 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.688.701,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080587 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091434 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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