CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
001672
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
105901/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MORROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005931 | 12/07/2021 | 3.930.841,17 | 3.930.841,17 | 3.930.841,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MORROS
|
2021NE005931 | 12/07/2021 | 1.417.116,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE MORROS
|
2021NE008139 | 03/09/2021 | 1.242.497,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE MORROS
|
2021NE008268 | 10/09/2021 | 1.271.227,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019/ HOSP. DE MORROS; JULHO/2021; PROC. 142410/2021
|
2021NL034900 | 22/09/2021 | 0,00 | 1.242.497,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 185/2019; ago/21; H.G. Morros; 154624/2021
|
2021NL036243 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 185/2019; set/21; 180598/2021
|
2021NL040152 | 04/11/2021 | 0,00 | 1.260.123,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; AGO/2021; HOSPITAL DE MORROS; PROC. 154624/2021
|
2021NL043134 | 22/11/2021 | 0,00 | 231.227,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; OUTUBRO/2021; HOSPITAL GERAL MORROS; PROC. 201201/2021
|
2021NL050771 | 28/12/2021 | 0,00 | 156.992,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058145 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.242.497,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061968 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070318 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260.123,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076370 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 231.227,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090625 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 156.992,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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