CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
105901/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005929 | 12/07/2021 | 11.193.523,79 | 11.193.523,79 | 11.193.523,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE005929 | 12/07/2021 | 3.871.985,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE008137 | 03/09/2021 | 3.628.954,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE008267 | 10/09/2021 | 3.692.583,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019/ HOSP. GERAL DE BARREIRINHA; JULHO/2021; PROC. 142410/2021
|
2021NL034897 | 22/09/2021 | 0,00 | 3.628.954,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 185/2019; ago/21; H.G. Barreirinhas; 154624/2021
|
2021NL039471 | 28/10/2021 | 0,00 | 2.012.497,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 185/2019; set/21; 180598/2021
|
2021NL040150 | 04/11/2021 | 0,00 | 3.684.819,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; AGO/2021; HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS; PROC. 154624/2021
|
2021NL043133 | 22/11/2021 | 0,00 | 1.693.744,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; OUTUBRO/2021; HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS ; PROC. 201201/2021
|
2021NL050768 | 28/12/2021 | 0,00 | 173.507,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; OUTUBRO/2021; HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS ; PROC. 201201/2021
|
2021NL050770 | 28/12/2021 | 0,00 | 173.507,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL050769 | 28/12/2021 | 0,00 | -173.507,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058145 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.628.954,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068616 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.012.497,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070318 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.684.819,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076370 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.693.744,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090625 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 173.507,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
