CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
105901/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005928 | 12/07/2021 | 1.370.708,68 | 1.370.708,68 | 1.370.708,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE005928 | 12/07/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE008136 | 03/09/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE008266 | 10/09/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019- GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE009387 | 21/10/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; AGOSTO/2021; PROC. 154624/2021
|
2021NL031172 | 18/08/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019/ HOSP. GERAL DE BARREIRINHA; JULHO/2021; PROC. 142410/2021
|
2021NL034896 | 22/09/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL BARREIRINHAS; SETEMBRO/2021; PROC. 180598/2021
|
2021NL035125 | 22/09/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; OUT/2021; PROC. 201201/2021
|
2021NL039125 | 26/10/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049177 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058143 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058492 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067955 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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