CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/06/2021
Plano Interno:
001658
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
35507/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Manutenção das ações e serviços públicos d
5ºTA AO CT182/2019; - HOSPITAL ADÉLIA MATOS; PROC. 35507/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004791 | 15/06/2021 | 215.424,00 | 215.424,00 | 215.424,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ºTA AO CT182/2019; - HOSPITAL ADÉLIA MATOS; PROC. 35507/2021
|
2021NE004791 | 15/06/2021 | 43.084,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS; PROC. 35507/2021
|
2021NE005856 | 09/07/2021 | 43.084,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA 182/2019; CUSTEIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE DA COVID-19 NO HOSP. ADELIA MATOS FONSECA
|
2021NE006090 | 16/07/2021 | 43.084,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT182/2019; - HOSPITAL ADÉLIA MATOS; PROC. 35507/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 82 DE28/04/2021.
|
2021NE008318 | 14/09/2021 | 43.084,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 182/2019; GERENCIAMENTO DAS AÇOES DE SAÚDE DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS
|
2021NE009506 | 25/10/2021 | 43.084,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 182/2019; JUN/21; 105779/2021
|
2021NL017606 | 15/06/2021 | 0,00 | 43.084,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 182/2019; JUL/21; 129428/2021
|
2021NL024018 | 20/07/2021 | 0,00 | 86.169,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 182/2019; HOSP. ADELIA M. FONSECA; SETEMBRO/2021; PROC. 176647/2021
|
2021NL034188 | 16/09/2021 | 0,00 | 43.084,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 182/2019; HOSP. REG. ADELIA MATOS FONSECA; OUT/2021; PROC. 201186/2021
|
2021NL039180 | 26/10/2021 | 0,00 | 43.084,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031525 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.084,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040687 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 86.169,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056864 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.084,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068026 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.084,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
