CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/06/2021
Plano Interno:
001659
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
25576/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Manutenção das ações e serviços públicos de
3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ (PORT. 680/21)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004600 | 07/06/2021 | 143.616,00 | 143.616,00 | 143.616,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ (PORT. 680/21)
|
2021NE004600 | 07/06/2021 | 28.723,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
|
2021NE005878 | 09/07/2021 | 28.723,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 181/2019; CUSTEIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL DE GRAJAÚ
|
2021NE006032 | 15/07/2021 | 28.723,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ (PORT. 680/21).
|
2021NE008319 | 14/09/2021 | 28.723,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
|
2021NE009616 | 27/10/2021 | 28.723,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 181/2019; HOSP. GERAL DE GRAJAU - COVID 19; PROC. 110725/2021/2021
|
2021NL018003 | 21/06/2021 | 0,00 | 28.723,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 181/2019; JUL/2021; HOSPITAL GERAL GRAJAU COVID; PROC.129427/2021
|
2021NL024839 | 26/07/2021 | 0,00 | 57.446,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 181/2019; HOSPITAL GERAL GRAJAU - COVID ; PROC. 176636/2021
|
2021NL035287 | 24/09/2021 | 0,00 | 28.723,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 181/2019; OUTUBRO/2021; HOSPITAL GERAL GRAJAU ;PROC. 201192/2021
|
2021NL039574 | 29/10/2021 | 0,00 | 28.723,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032749 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.723,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041869 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.446,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059056 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.723,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068867 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.723,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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