CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
27/05/2021
Plano Interno:
001678
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
36771/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE COROATÁ COVID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004282 | 27/05/2021 | 2.709.749,66 | 2.709.749,66 | 2.709.749,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE COROATÁ COVID
|
2021NE004282 | 27/05/2021 | 1.356.942,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/209; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE COROATÁ.
|
2021NE005902 | 09/07/2021 | 435.726,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GEENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATÁ
|
2021NE007659 | 19/08/2021 | 353.614,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATA
|
2021NE009530 | 25/10/2021 | 563.466,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. MACRORREGONAL DE COROATA; COVID 19; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
|
2021NL018734 | 24/06/2021 | 0,00 | 358.734,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 189/2019; JUL/21; 131861/2021
|
2021NL024889 | 26/07/2021 | 0,00 | 616.366,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; AGOSTO/2021; PROC. 154624/2021
|
2021NL031346 | 20/08/2021 | 0,00 | 1.171.182,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 189/2019;HOSP. MACRORREGIONAL DE COROATÁ; OUT/2021; PROC. 203015/2021
|
2021NL039240 | 27/10/2021 | 0,00 | 563.466,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034072 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 358.734,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042053 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 616.366,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050197 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.182,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068215 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 563.466,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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