CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
27/05/2021
Plano Interno:
001676
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
36771/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004276 | 27/05/2021 | 3.853.054,15 | 3.853.054,15 | 3.853.054,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ
|
2021NE004276 | 27/05/2021 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ.
|
2021NE005879 | 09/07/2021 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4 e 5TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ.
|
2021NE007350 | 13/08/2021 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2021NE008229 | 10/09/2021 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2021NE009525 | 25/10/2021 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 189/2019; JUN/21; 107089/2021
|
2021NL017776 | 16/06/2021 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; JULHO/2021; HOSPITAL GERAL PERITORO; PROC. 131861/2021
|
2021NL024262 | 21/07/2021 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 189/2019; AGO/21; 154620/2021
|
2021NL031173 | 18/08/2021 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE PERITORO; SETEMBRO/2021; PROC.176664/2021
|
2021NL035290 | 24/09/2021 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE PERITORO; OUT/2021; PROC. 203015/2021
|
2021NL039232 | 27/10/2021 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031755 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041086 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049180 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059086 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068210 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
