CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
27/05/2021
Plano Interno:
001675
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
36771/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004275 | 27/05/2021 | 7.552.453,08 | 7.552.453,08 | 7.552.453,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2021NE004275 | 27/05/2021 | 2.767.554,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE.
|
2021NE005874 | 09/07/2021 | 2.401.625,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GEENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2021NE007962 | 27/08/2021 | 2.383.272,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GRAL DE ALTO ALEGRE; JUNHO/2021 PROC. 107089/2021
|
2021NL018692 | 24/06/2021 | 0,00 | 2.430.349,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para ajuste de saldo
|
2021NL018790 | 24/06/2021 | 0,00 | -2.430.349,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE ALTO ALEGRE; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
|
2021NL025635 | 03/08/2021 | 0,00 | 2.430.349,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 189/2019; JUL/21; 131861/2021
|
2021NL031609 | 24/08/2021 | 0,00 | 2.522.973,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 189/2019; AGO/21; 154620/2021
|
2021NL038707 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.599.130,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044045 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.430.349,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050762 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.522.973,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066837 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.599.130,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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