CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
33627/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5ª TA AO CT 177/2019; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004255 | 26/05/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
|
2021NE004255 | 26/05/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
|
2021NL025721 | 03/08/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044153 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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