CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
001713
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33627/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRESIDENTE VARGAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004242 | 26/05/2021 | 988.448,32 | 988.448,32 | 988.448,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE004242 | 26/05/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE005707 | 07/07/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMNETO DO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE007654 | 19/08/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.
|
2021NE008441 | 20/09/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
|
2021NL019681 | 28/06/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUL/21; Hosp. P. Vargas; 131868/2021
|
2021NL025066 | 28/07/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; HOSP. PRESIDENTE VARGAS; AGOSTO/2021; PROC. 158147/2021
|
2021NL031391 | 20/08/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; SET/21; 179551/2021
|
2021NL035477 | 28/09/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034436 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042594 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050183 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059700 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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