CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
001655
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33627/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DA VILA LUIZÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004241 | 26/05/2021 | 8.608.890,06 | 8.608.890,06 | 8.608.890,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DA VILA LUIZÃO
|
2021NE004241 | 26/05/2021 | 3.103.564,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DA VILA LUIZÃO
|
2021NE005705 | 07/07/2021 | 2.834.877,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DA VILA LUIZÃO
|
2021NE008046 | 01/09/2021 | 2.670.448,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
|
2021NL025714 | 03/08/2021 | 0,00 | 2.834.877,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUL/21; 131868/2021
|
2021NL031486 | 23/08/2021 | 0,00 | 2.941.708,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; AGO/21; 158147/2021
|
2021NL035901 | 01/10/2021 | 0,00 | 2.832.303,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044153 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.834.877,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050535 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.941.708,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061640 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.832.303,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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