CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
001690
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
35445/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004237 | 26/05/2021 | 104.151,70 | 104.151,70 | 104.151,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA
|
2021NE004237 | 26/05/2021 | 75.831,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHAN -MA
|
2021NE004933 | 17/06/2021 | 28.320,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 212/2018; JUN/21; H.G. Chapadinha; 105726/2021
|
2021NL032178 | 31/08/2021 | 0,00 | 104.151,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052920 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 104.151,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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