CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
25/05/2021
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
34898/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
5º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE REABILITAÇÃO OLHO DÁGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004198 | 25/05/2021 | 439.177,40 | 439.177,40 | 439.177,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE REABILITAÇÃO OLHO DÁGUA
|
2021NE004198 | 25/05/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA
|
2021NE005830 | 09/07/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; JUN/21; 108030/2021
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2021NL017811 | 16/06/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 180/2019; JUL/21; 131876/2021
|
2021NL025031 | 27/07/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031884 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042436 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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