CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
24/05/2021
Plano Interno:
001682
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33749/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e alta Complexidade ambulato
CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MACRO CAXIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004117 | 24/05/2021 | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MACRO CAXIAS
|
2021NE004117 | 24/05/2021 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAENTO DO HOSPITAL MACRORREGONAL DE CAXIAS; PORT. GM/MS N. 373, DE 2 DE MARÇO DE 2021, GM/MS 431DE 11 DE MARÇO DE 2021, GM/MS N. 499 DE 19 DE MARÇO DE 2021, GM/MS N. 3.573/2020 DE 18/DEZ/2020
|
2021NE004822 | 15/06/2021 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA 190/2019; CUSTEIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE DA COVID-19 NO HOSP. MACRO DE CAXIAS
|
2021NE006087 | 16/07/2021 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MACRO CAXIAS
|
2021NL013914 | 25/05/2021 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; HOSP. MACRORREGIONAL DE CAXIAS - COVID 19; JUNHO/2021; PROC. 107406/2021
|
2021NL018016 | 21/06/2021 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; JUL/21; 129413/2021
|
2021NL024260 | 21/07/2021 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026233 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032767 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041081 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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