CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
001681
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
39265/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE TIMON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003873 | 18/05/2021 | 4.627.711,76 | 4.627.711,76 | 4.627.711,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE TIMON
|
2021NE003873 | 18/05/2021 | 1.880.952,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CTR 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE TIMON
|
2021NE005869 | 09/07/2021 | 1.534.871,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE TIMOM
|
2021NE007948 | 27/08/2021 | 1.211.887,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/21; 129916/2021
|
2021NL024004 | 20/07/2021 | 0,00 | 1.560.202,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/21; 107412/2021UPA DE TIMON
|
2021NL032170 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.516.108,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; dif. de MAI/21 e ACT; 107411/2021
|
2021NL034926 | 22/09/2021 | 0,00 | 18.762,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; AGO/21; 150972/2021
|
2021NL038706 | 21/10/2021 | 0,00 | 1.532.637,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040673 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.560.202,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053003 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.516.108,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058170 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.762,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066823 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.532.637,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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