CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
001669
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
39265/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003864 | 18/05/2021 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE003864 | 18/05/2021 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CTR 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE005860 | 09/07/2021 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CTR 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE007716 | 20/08/2021 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE008218 | 10/09/2021 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE009443 | 22/10/2021 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/21; 107412/2021
|
2021NL017760 | 16/06/2021 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/21; 129916/2021
|
2021NL024006 | 20/07/2021 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; AGO/21; 150972/2021
|
2021NL031383 | 20/08/2021 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 184/2019; SET/21; 176674/2021
|
2021NL034193 | 16/09/2021 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 184/2019; out/21; 203958/2021
|
2021NL039140 | 26/10/2021 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031710 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040669 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050181 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056853 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067993 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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